发票红冲步骤

发票红冲步骤

发票红冲步骤：

1、前往纳税服务中心进行受理；

2、受理后即可转管理员进行实地勘察；

3、经过报征收管理科审批，再转纳税服务中心；

4、最后送达纳税人即可。

发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整帐目。

普票红冲发票怎么操作

普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。

开具的红字发票账务处理是，

借：主营业务收入，

应交税费—应交增值税（销项税额），

贷：应收账款等科目。

普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。

开具的红字发票账务处理是，

借：主营业务收入，

应交税费—应交增值税（销项税额），

贷：应收账款等科目。

普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。

开具的红字发票账务处理是，

借：主营业务收入，

应交税费—应交增值税（销项税额），

贷：应收账款等科目。

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