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发票红冲步骤

时间: 2023-03-31 00:01:52

发票红冲步骤

发票红冲步骤:

1、前往纳税服务中心进行受理;

2、受理后即可转管理员进行实地勘察;

3、经过报征收管理科审批,再转纳税服务中心;

4、最后送达纳税人即可。

发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。

普票红冲发票怎么操作

普通发票红冲的步骤是:填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后根据通知单号码,在系统录入开具红字发票。

开具的红字发票账务处理是,

借:主营业务收入,

应交税费—应交增值税(销项税额),

贷:应收账款等科目。

普通发票红冲的步骤是:填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后根据通知单号码,在系统录入开具红字发票。

开具的红字发票账务处理是,

借:主营业务收入,

应交税费—应交增值税(销项税额),

贷:应收账款等科目。

普通发票红冲的步骤是:填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后根据通知单号码,在系统录入开具红字发票。

开具的红字发票账务处理是,

借:主营业务收入,

应交税费—应交增值税(销项税额),

贷:应收账款等科目。

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